Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB032/07/25

Faktúra doručená:31.7.2025
Číslo objednávky:0200/25
Dodávateľ
interNETmania SK s.r.o.
Námestie osloboditeľov 65/6
031 01 Liptovský Mikuláš
IČO:50462164
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery do tlačiarne
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 102,70 EUR