| Faktúra doručená: | 24.10.2025 |
|---|
| Číslo zmluvy: | 8/1000113536 |
|---|
|
|
|
| Dodávateľ |
|---|
| Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
| Tovarnícka 1 |
| 955 01 Topoľčany |
|
| Odberateľ |
|---|
| Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske |
| Námestie SNP 5 |
| 95801 Partizánske |
|
|
|
ceny sú vrátane DPH
|
| Názov položky |
| vyúčtovanie - vodné sk 10/24 - 10 /25 |
| vyúčtovanie - vodné sj 10/24 - 10 /25 |
| vyúčtovanie - stočné sk 10/24 - 10 /25 |
| vyúčtovanie - stočné sj 10/24 - 10 /25 |
|
|
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 071,69 EUR |
