Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB009/01/26

Faktúra doručená:13.1.2026
Číslo objednávky:0305/25
Dodávateľ
Ledum Kamara SK s.r.o.
Zámocká 30
811 01 Bratislava
IČO:48158836
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery - Erasmus+ OŠ 111-0
poštovné
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 187,89 EUR