Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB066/10/17

Faktúra doručená:27.10.2017
Číslo objednávky:100/17
Dodávateľ
Aquastar s.r.o.
Dolná Lehota 544
027 41 Oravský Podzámok
IČO:50344978
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
materiál na opravu sk
mat. na opravu sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 798,98 EUR