Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB034/08/18

Faktúra doručená:27.8.2018
Číslo zmluvy:201833622
Dodávateľ
JURIGA spol. s r.o.
Gercenova 3
851 01 Bratislava 5
IČO:31344194
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
tonery sk
tonery sj
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 302,99 EUR