Elektronická žiacka knižka

Faktúra DFB076/11/19

Faktúra doručená:26.11.2019
Číslo objednávky:102/19
Dodávateľ
TOROS s.r.o.
184
913 05 Adamovské Kochanovce
IČO:35683121
Odberateľ
Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, Partizánske
Námestie SNP 5
95801 Partizánske
IČO:50424891
ceny sú vrátane DPH
Názov položky
oprava frézkyFA3U
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 320,00 EUR