| Číslo |
Dodávateľ |
Dátum vystavenia |
Hodnota |
| 0038/19 |
GASTROZONE, spol. s r.o. |
05.4.2019 |
400,58 EUR s DPH |
| 0036/19 |
DEFI Trade, s.r.o. |
05.4.2019 |
133,00 EUR s DPH |
| 0035/19 |
Ľudevít Gereg - Servis |
03.4.2019 |
95,00 EUR s DPH |
| 0034/19 |
Colorex plus s.r.o. |
02.4.2019 |
130,00 EUR s DPH |
| 0033/19 |
Rob to inak, s.r.o. |
27.3.2019 |
1 599,98 EUR s DPH |
| 0031/19 |
BAJZIK s.r.o. |
26.3.2019 |
456,06 EUR s DPH |
| 0032/19 |
AZUL s.r.o. |
26.3.2019 |
316,05 EUR s DPH |
| 0029/19 |
Heller spol. s r.o. |
21.3.2019 |
454,00 EUR s DPH |
| 0030/19 |
Miroslav Mašláni - ELEKTRO |
21.3.2019 |
39,90 EUR s DPH |
| 0028/19 |
Krimar s.r.o. |
20.3.2019 |
173,90 EUR s DPH |
| 0025/19 |
FUNSTAR s.r.o. |
19.3.2019 |
141,00 EUR s DPH |
| 0026/19 |
Verejná informačná služba |
19.3.2019 |
324,48 EUR s DPH |
| 0027/19 |
TRIBO, s.r.o. |
19.3.2019 |
612,00 EUR s DPH |
| 0024/19 |
wwworks s.r.o. |
18.3.2019 |
25,20 EUR s DPH |
| 0023/19 |
busSLOVAKIA, spol. s r.o. |
12.3.2019 |
730,00 EUR s DPH |
| 0022/19 |
Žalúzie Cibula spol. s r.o. |
04.3.2019 |
1 367,28 EUR s DPH |
| 0021/19 |
UNIMAX VG s.r.o. |
01.3.2019 |
775,58 EUR s DPH |
| 0020/19 |
Andrej Bobocký |
28.2.2019 |
709,50 EUR s DPH |
| 0018/19 |
Vydavateľstvo TEMPO, s. r. o. |
27.2.2019 |
28,80 EUR s DPH |
| 0019/19 |
busSLOVAKIA, spol. s r.o. |
27.2.2019 |
349,00 EUR s DPH |
| 0017/19 |
AGI s.r.o. |
25.2.2019 |
242,00 EUR s DPH |
| 0015/19 |
PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o. |
20.2.2019 |
1 413,51 EUR s DPH |
| 0014/19 |
Alza.sk s.r.o. |
19.2.2019 |
261,49 EUR s DPH |
| 0012/19 |
Alza.sk s.r.o. |
18.2.2019 |
444,20 EUR s DPH |
| 0013/19 |
ŠEVT a.s. |
18.2.2019 |
0,00 EUR s DPH |
| 0011/19 |
Ľubomír Beňo P.ART |
11.2.2019 |
150,00 EUR s DPH |
| 0016/19 |
Technické služby |
08.2.2019 |
250,00 EUR s DPH |
| 0009/19 |
Ľubomír Beňo P.ART |
08.2.2019 |
27,00 EUR s DPH |
| 0010/19 |
Peter Skubák - AD REM |
08.2.2019 |
318,13 EUR s DPH |
| 0008/19 |
Stanislav Gašparovič, Stolárska výroba |
04.2.2019 |
16,00 EUR s DPH |
| 0007/19 |
Ján Mokrý - Zváračská škola č.135 s.r.o. |
04.2.2019 |
300,00 EUR s DPH |
| 0006/19 |
Lékárna Karlov s.r.o. |
24.1.2019 |
43,22 EUR s DPH |
| 0005/19 |
BAT SPORT 96, s.r.o. |
21.1.2019 |
2 850,00 EUR s DPH |
| 0004/19 |
Ľubomír Beňo P.ART |
17.1.2019 |
140,40 EUR s DPH |
| 0002/19 |
EKO TONER s.r.o. |
11.1.2019 |
94,80 EUR s DPH |
| 0003/19 |
Vladimír Kováč predaj - servis |
11.1.2019 |
800,00 EUR s DPH |
| 0001/19 |
CK AZAD, s.r.o. |
09.1.2019 |
4 785,00 EUR s DPH |
| 0135/18 |
Andrej Bobocký |
20.12.2018 |
567,00 EUR s DPH |
| 0134/18 |
ŠEVT a.s. |
17.12.2018 |
39,20 EUR s DPH |
| 0133/18 |
REKUK |
17.12.2018 |
540,00 EUR s DPH |
| 0132/18 |
LogicVision s.r.o. |
12.12.2018 |
130,00 EUR s DPH |
| 0131/18 |
Jozef Ferko AV-EL mak. |
12.12.2018 |
136,51 EUR s DPH |
| 0130/18 |
REKUK |
10.12.2018 |
430,79 EUR s DPH |
| 0129/18 |
Andrej Bobocký |
05.12.2018 |
260,80 EUR s DPH |
| 0127/18 |
Ladicky s.r.o. |
04.12.2018 |
726,38 EUR s DPH |
| 0128/18 |
MOGER, s.r.o. |
04.12.2018 |
418,98 EUR s DPH |
| 0125/18 |
Ľubomír Beňo P.ART |
03.12.2018 |
107,60 EUR s DPH |
| 0126/18 |
REVIZ.EZ s.r.o. |
03.12.2018 |
1 170,00 EUR s DPH |
| 0122/18 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
30.11.2018 |
231,60 EUR s DPH |
| 0123/18 |
MALIŠKA s. r. o. |
30.11.2018 |
85,80 EUR s DPH |
